第一部分：梧州市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市人民醫(yī)院單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2022 年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市人民醫(yī)院 2022 年單位預(yù)算報(bào)表（詳
見附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開 01 表）
1二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開 02 表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開 03 表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開 04 表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開 05 表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開 06 表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開
07 表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開 08 表）
2第一部分：梧州市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
梧州市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)
防保健和社區(qū)服務(wù)為一體的三級綜合醫(yī)院。主要負(fù)責(zé)開展醫(yī)
療、護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)與研究、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、保健
與健康教育等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；承擔(dān)所轄區(qū)域居民的基本公共
衛(wèi)生服務(wù)。主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行新時期黨的衛(wèi)生健康工作方針，貫徹落實(shí)
上級黨委和政府工作部署和要求。
(二)為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、健康教育和公
共衛(wèi)生服務(wù)。
(三)承擔(dān)教學(xué)醫(yī)院、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教
育等職責(zé)。
(四)開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。
(五)開展對外交流和合作。
(六)承擔(dān)上級部門指令性醫(yī)療服務(wù)、突發(fā)公共事件的醫(yī)
療衛(wèi)生救助、公共衛(wèi)生以及重大活動醫(yī)療保障等任務(wù)。
(七)承擔(dān)上級黨委和政府有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一) 單位總體情況
3梧州市人民醫(yī)院的單位性質(zhì)為差額事業(yè)單位，事業(yè)單位
分類改革類別為公益二類。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
現(xiàn)有編制床位 1110張。臨床醫(yī)技科室 54 個，其中自治區(qū)
臨床重點(diǎn)?？?3 個，市臨床重點(diǎn)?？?6 個。按規(guī)范設(shè)置醫(yī)院
辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、應(yīng)急管理辦公室、國有
資產(chǎn)管理科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、藥學(xué)部、人力資源部、財(cái)務(wù)
部、后勤保障部等 26 個職能科室。
三、人員構(gòu)成情況
(一)編制現(xiàn)狀
梧州市人民醫(yī)院編制人數(shù)為 585 人，其中差額事業(yè)編制
人數(shù) 585 人。
(二)人員構(gòu)成
截止到 2021 年 12 月，在職實(shí)有人數(shù) 1326 人，其中：
差額事業(yè)編制在職人數(shù) 461 人，其他聘用人員 865 人；實(shí)有
離退休人員 357 人（離休人員 1 人、退休人員 356 人）。
第二部分：梧州市人民醫(yī)院 2022 年單位預(yù)算及“三公”
經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
42022 年收支總預(yù)算 634,968,300.00 元，同比減少
254,311,700.00 元，下降 28.6%。收入全部為事業(yè)收入；支
出全部為衛(wèi)生健康支出。
2022 年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：一是
2022 年根據(jù)醫(yī)院年度目標(biāo)和資金情況調(diào)整其他專項(xiàng)項(xiàng)目；二
是受疫情和周邊道路施工影響，醫(yī)院門診人數(shù)和住院人數(shù)減
少；使收入預(yù)算總體有所下降。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2022 年 收 入 總 預(yù) 算 634,968,300.00 元 ， 同 比 減 少
254,311,700.00 元，下降 28.6%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款 0 元，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本單位無財(cái)政專戶管理資金資金收入，同比無變
化。
（ 四 ） 事 業(yè) 收 入 634,968,300.00 元 ， 同 比 減 少
254,311,700.00 元，下降 28.6%，主要是由于新冠疫情的持
續(xù)影響，醫(yī)院周邊的道路施工造成交通的不便利等原因使門
診量和住院量減少。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2022 年支出總預(yù)算 634,968,300.00 元，全部為項(xiàng)目支出
預(yù)算，占支出總預(yù)算的 100%，同比減少 144,401,700.00 元，
下降 18.53%。其中：
5（一）社會保障和就業(yè)支出類科目 0 元，同比減少
14,970,000.00 元，下降 100%。本年數(shù)據(jù)放在衛(wèi)生健康支出
類科目。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目 634,968,300.00 元，占支出
總預(yù)算 100%，同比減少 235,311,700.00 元，下降 27.04%。
（三）住房保障支出類科目 0 元，同比減少 403,000.00
元，下降 100%。本年數(shù)據(jù)放在衛(wèi)生健康支出類科目。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2022 年無財(cái)政撥款收支總預(yù)算，同比無變化。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022 年本單位無一般公共預(yù)算支出，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022 年本單位無一般公共預(yù)算支出的基本支出，同比無
變化。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2022 年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情
況。
2022 年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
1,415,000.00 元，同比增加 585,000.00 元，增長 70.48%。
其中：
1. 本單位無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 30,000 元，同比增加 0 元。
3. 公 務(wù) 用 車 費(fèi) 預(yù) 算 1,385,000.00 元 ， 同 比 增 加
585,000.00 元， 增長 73.13 % 。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 1,035,000.00 元，
67
同比增加 235,000.00 元，增長 29.36%，增加主要原因是醫(yī)
院 2021 年新設(shè)立住院樓業(yè)務(wù)增加，救護(hù)車出車的次數(shù)和里
程都在增加；車輛使用年限較長，相應(yīng)的運(yùn)行維護(hù)成本增加。
（ 2 ） 公 務(wù) 用 車 購 置 費(fèi) 350,000.00 元 ， 同 比 增 加
350,000.00 元，增長 100%，增加主要原因是本院 2021 年
度新開設(shè)住院樓，出診量增加，計(jì)劃購置 1 輛救護(hù)車。
（二）
2022 年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
情況。
本單位無一般公共預(yù)算開支的“三公”經(jīng)費(fèi)。同比無變
化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022 年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的
政府性基金收支預(yù)算。
九、2022 年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0 元，單位事業(yè)運(yùn)
行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排 355,837,800.00 元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)
算，同比增加 56,927,800.00 元，增長 19.05%。主要原因是
新住院樓投入使用后,床位增加，為確保醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，藥品、
專用材料等支出增加。經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源全部是事業(yè)收
入資金，用于單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括
辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、
專用材料、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用
車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（二）政府采購預(yù)算安排情況。2022 年政府采購預(yù)算 76,322,628.00 元，同比減少
285,547,372.00 元，下降 78.91%。按采購資金類型劃分，
一般公共預(yù)算撥款 0 元，財(cái)政專戶管理的資金安排 0 元，單
位自有資金安排 76,322,628.00 元。按采購項(xiàng)目類型劃分，
集中采購 12,202,800.00 元，其中：貨物類采購 1,860,000.00
元、工程類采購 0 元、服務(wù)類采購 10,342,800.00 元；分散
采購 64,119,828.00 元，其中：貨物類采購 52,369,828.00
元、工程類采購 2,500,000.00 元、服務(wù)類采購 9,250,000.00
元。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)
勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、其他用車0輛。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)1,307,363,546.43
元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物899,282,122.07元。2. 通
用設(shè)備59,037,949.00元。3. 專用設(shè)備334,360,419.58元。4.
文物和陳列品0元。5 .圖書檔案79,153.44元，6. 家具、用具、
裝具等14,603,902.34元。
（四）預(yù)算績效說明。
2022年單位預(yù)算共有項(xiàng)目（無基本支出，全部為項(xiàng)目支
出）20個，項(xiàng)目涉及金額634,968,300.00元，全部項(xiàng)目均制
定了績效目標(biāo)。其中:其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類20個，分別是：
差額事業(yè)性單位支出(人員性支出)-在編職工人員性支出項(xiàng)目
105,750,500.00元、差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-離退休
費(fèi)項(xiàng)目2,980,000.00元、差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-編
外人員工資性支出項(xiàng)目71,000,000.00元、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-日
8常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目43,369,800.00元、差額事業(yè)單位支出(專項(xiàng)
公用經(jīng)費(fèi))-公務(wù)用車購置項(xiàng)目350,000.00元、差額事業(yè)單位
支出(專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi))-辦公設(shè)備購置項(xiàng)目1,600,000.00元、差
額事業(yè)單位支出(專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi))-日常運(yùn)轉(zhuǎn)(非稅)項(xiàng)目
60,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-稅金及附加費(fèi)用
項(xiàng)目60,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-其他運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)
費(fèi)項(xiàng)目5,028,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-生物
樣本庫及設(shè)備購置項(xiàng)目2,500,000.00元、差額事業(yè)單位支出
(其他專項(xiàng))-衛(wèi)生材料購置費(fèi)項(xiàng)目142,000,000.00元、差額事
業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-藥品購置費(fèi)項(xiàng)目160,000,000.00元、
差 額 事 業(yè) 單 位 支 出 ( 其 他 專 項(xiàng) )- 專 用 設(shè) 備 購 置 費(fèi) 項(xiàng) 目
42,600,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-信息化建設(shè)
項(xiàng)目11,450,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-健康管
理中心項(xiàng)目6,000,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-
消防設(shè)備維保項(xiàng)目280,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專
項(xiàng))-監(jiān)控設(shè)備維保項(xiàng)目280,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其
他專項(xiàng))-醫(yī)學(xué)模擬培訓(xùn)中心辦公家具采購安裝工程項(xiàng)目
280,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))- 工會經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2,880,000.00元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-還本付息項(xiàng)
目36,500,000.00元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明
2022 年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有
相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
91.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資
金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的
資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資
金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排
的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其
輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和
事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其
輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
7．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法
管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包
括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常
維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦
公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
以及其他費(fèi)用。
8．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，
是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車
10購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反
映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交
通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車
購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置
稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)
用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待
（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市人民醫(yī)院 2022 年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開 01 表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開 02 表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開 03 表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開 04 表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開 05 表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開 06 表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開
07 表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開 08 表）
上述報(bào)表詳見附件。
http://www.wzhospital.com/news/file/2022/20220222112389708970.xls
13701941681